一、主要經(jīng)營(yíng)指標完成情況

（一）2024年1-3月份三江發(fā)控公司資產(chǎn)總額108818.23萬(wàn)元，完成年度預算96.12%，較年初減少1579.59萬(wàn)元，下降1.43%；營(yíng)業(yè)總收入686.69萬(wàn)元（包含三江發(fā)控授權管理費收入283.02萬(wàn)元，農產(chǎn)品收入1.71萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛生承包費收入131.53萬(wàn)元，農場(chǎng)后勤服務(wù)費收入56.66萬(wàn)元，綜合培訓基地后勤服務(wù)費收入31.38萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿易收入182.26萬(wàn)元），完成年度預算14.15%；營(yíng)業(yè)成本337.20萬(wàn)元（含三江發(fā)控評估咨詢(xún)費0.25萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛生承包費成本88.25萬(wàn)元，農場(chǎng)后勤服務(wù)費成本54.62萬(wàn)元，綜合培訓基地后勤服務(wù)費成本10.63萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿易成本179.57萬(wàn)元），完成年度預算18.29%；稅金及附加6.58萬(wàn)元、銷(xiāo)售費用0.11萬(wàn)元、管理費用350.73萬(wàn)元、財務(wù)費用-8.73萬(wàn)元；利潤總額1.65萬(wàn)元，完成年度預算0.13%；凈利潤-11.93萬(wàn)元。

（二）2024年1-3月份三江農場(chǎng)資產(chǎn)總額13541.14萬(wàn)元，完成年度預算113.27%，較年初增長(cháng)304.92萬(wàn)元，上漲2.30%；營(yíng)業(yè)總收入70.96萬(wàn)元（包含土地承包收入49.95萬(wàn)元、場(chǎng)地租金收入3.98萬(wàn)元、管區土地租金17.03萬(wàn)元），完成年度預算8.76%；營(yíng)業(yè)成本329.81萬(wàn)元（含管區租金返還成本28.81萬(wàn)元、資產(chǎn)代管費300萬(wàn)元、評估咨詢(xún)費1萬(wàn)元），完成年度預算24.12%；稅金及附加1.85萬(wàn)元、管理費用20.15萬(wàn)元、財務(wù)費用-6.69萬(wàn)元、其他收益18.20萬(wàn)元；利潤總額29.76萬(wàn)元，完成年度預算79.66%；凈利潤29.76萬(wàn)元。

（三）三公經(jīng)費開(kāi)支情況

1.業(yè)務(wù)招待費0萬(wàn)元；

2.公務(wù)車(chē)輛運行費用1.70萬(wàn)元（其中：油料費1.02萬(wàn)元，修理費0.10萬(wàn)元，保險及年審費0.24萬(wàn)元，車(chē)輛其他費用0.34萬(wàn)元）；

3.因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

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2024年3月31日