一、主要經(jīng)營(yíng)指標完成情況

（一）2024年1-6月份三江發(fā)控公司資產(chǎn)總額108555.67萬(wàn)元，完成年度預算95.89%，較年初減少1847.21萬(wàn)元，下降1.67%；營(yíng)業(yè)總收入1201.29萬(wàn)元（包含三江發(fā)控授權管理費收入566.4萬(wàn)元，土地租金收入10.71萬(wàn)元，農產(chǎn)品收入2.56萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛生承包費收入263.07萬(wàn)元，農場(chǎng)后勤服務(wù)費收入114.53萬(wàn)元，綜合培訓基地后勤服務(wù)費收入62.12萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿易收入182.26萬(wàn)元），完成年度預算24.75%；營(yíng)業(yè)成本519.20萬(wàn)元（含三江發(fā)控評估咨詢(xún)費0.25萬(wàn)元；物業(yè)公司環(huán)境衛生承包費成本179.23萬(wàn)元，農場(chǎng)后勤服務(wù)費成本113.66萬(wàn)元，綜合培訓基地后勤服務(wù)費成本28.28萬(wàn)元，車(chē)輛管理服務(wù)費成本8.21萬(wàn)元；休閑漁業(yè)公司水產(chǎn)品貿易成本189.57萬(wàn)元），完成年度預算28.17%；稅金及附加12.21萬(wàn)元、銷(xiāo)售費用0.61萬(wàn)元、管理費用838.95萬(wàn)元、財務(wù)費用-16.05萬(wàn)元；利潤總額-125.24萬(wàn)元，完成年度預算-109.59%；凈利潤-178.83萬(wàn)元。

（二）2024年1-6月份三江農場(chǎng)資產(chǎn)總額13436.36萬(wàn)元，完成年度預算112.39%，較年初增長(cháng)200.14萬(wàn)元，上漲1.51%；營(yíng)業(yè)總收入840.12萬(wàn)元（包含土地承包收入57.83萬(wàn)元、場(chǎng)地租金收入9.75萬(wàn)元、管區土地租金175.43萬(wàn)元、生態(tài)補償費收入454.34萬(wàn)元、生態(tài)修復項目農場(chǎng)投資款142.76萬(wàn)元），完成年度預算103.77%；營(yíng)業(yè)成本800.72萬(wàn)元（含土地承包支出14.42萬(wàn)元、管區租金返還成本194.55萬(wàn)元、資產(chǎn)代管費583.02萬(wàn)元、評估咨詢(xún)費1.24萬(wàn)元、青苗補償款7.50萬(wàn)元），完成年度預算58.56%；稅金及附加3.92萬(wàn)元、管理費用40.32萬(wàn)元、財務(wù)費用-15.05萬(wàn)元、其他收益26.10萬(wàn)元；利潤總額321.76萬(wàn)元，完成年度預算861.24%；凈利潤238.23萬(wàn)元。

（三）三公經(jīng)費開(kāi)支情況

1.業(yè)務(wù)招待費0萬(wàn)元；

2.公務(wù)車(chē)輛運行費用3.67萬(wàn)元（其中：油料費1.16萬(wàn)元，修理費0.63萬(wàn)元，保險及年審費1.49萬(wàn)元，車(chē)輛其他費用0.38萬(wàn)元）；

3.因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

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2024年6月30日